| DFB0469/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
153,51 € |
16.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
101,10 € |
16.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
188,00 € |
14.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/20 |
vypracovanie rozpočtu na projekt - rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Juraj Varga - ELPROVAR |
52771687 |
|
120,00 € |
13.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
883,44 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
267,72 € |
11.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
165,73 € |
11.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
137,83 € |
10.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
225,09 € |
10.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/20 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,99 € |
10.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
445,71 € |
10.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
247,85 € |
10.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
školenie zamestnancov DSS "Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
417,04 € |
08.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
142,83 € |
08.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
vlhčené hygienické utierky, náplň s viečkom pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
230,40 € |
07.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
07.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
181,35 € |
06.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
207,95 € |
04.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
112,10 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
376,24 € |
03.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
363,19 € |
03.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
záloha za dodávku plynu za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
telekomunikačné služby za 8/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
telekomunikačné služby za 8/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,71 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
01.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
