| DFK0001/20 |
dodávka tovaru - priemyselná pračka RX135 E |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
4 980,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/20 |
telekomunikačné služby za 9/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,34 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/20 |
telekomunikačné služby za 9/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
služby v oblasti CO za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
dodávka ochranných rúšok IIR medic armor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
150,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
dodávka antigénových testov - NADAL COVID-19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
280,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
299,92 € |
30.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/20 |
dodávka vody, stočné za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
913,14 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
245,47 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
deratizácia a dezinfekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
29.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
185,71 € |
29.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
dodávka ochranných rúšok IIR medic armor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
300,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
180,34 € |
25.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
140,74 € |
25.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/20 |
inštalácia PC a tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
120,00 € |
24.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
166,97 € |
24.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
592,78 € |
24.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
291,52 € |
24.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/20 |
dodávka termoboxov BESSTER |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MITALL, s.r.o. |
47313790 |
|
223,20 € |
23.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/20 |
tréningový seminár "Mužské a ženské riadenie" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
124,02 € |
22.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
291,65 € |
20.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
255,04 € |
18.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
225,49 € |
18.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
519,71 € |
17.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
352,47 € |
17.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
