| DFO0037/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
993,58 € |
11.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
190,87 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
308,34 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
125,14 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
401,66 € |
10.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
125,09 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
118,24 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
578,06 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/20 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
36,70 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
225,00 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
139,03 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/20 |
pulzný oximeter Beuer PO 30, teplomer Grundig |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ELEKTROSPED a.s., - Datart |
35765038 |
|
86,70 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/20 |
nákup servírovacieho vozíka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B-commerce, s.r.o. - Gastrokuchyne |
52424812 |
|
105,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/20 |
dodávka respirátorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
1 680,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
PHM diesel, natural do MV za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
83,71 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/20 |
ročná podpora pre rok 2021 pre webové sídlo www.dsskosuty.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
253,98 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
156,20 € |
02.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 9-10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/20 |
záloha za dodávku plynu za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
500,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/20 |
telekomunikačné služby za 10/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,62 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
telekomunikačné služby za 10/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
233,38 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
dodávka vody, stočné za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
923,40 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
381,93 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
