Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0276/20 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 212,39 € 04.06.2020 22.07.2020 Faktúra
DFB0270/20 nákup PHM natural, diesel do MV za 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 75,59 € 03.06.2020 09.07.2020 Faktúra
175/20 Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 0,00 € 02.06.2020 30.06.2020 Objednávka
DFB0263/20 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 02.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0275/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 121,54 € 02.06.2020 22.07.2020 Faktúra
DFB0269/20 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0267/20 záloha za dodávku plynu za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0266/20 záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0284/20 telekomunikačné služby za 5/2020 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,58 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0287/20 telekomunikačné služby za 5/2020 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,31 € 01.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0294/20 kurz Manažment starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Centrum MEMORY n.o. 31821791 396,00 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0268/20 služby v oblasti CO za 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0264/20 vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 155,76 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0273/20 dodávka vody, stočné za 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 637,85 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0285/20 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 321,27 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0271/20 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 42,00 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0281/20 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 197,15 € 31.05.2020 22.07.2020 Faktúra
DFB0261/20 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Danubia a.s. 31412726 295,82 € 31.05.2020 22.07.2020 Faktúra
DFB0272/20 zdravotnícka starostlivosť za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DDKKMED s.r.o. 44902239 100,00 € 30.05.2020 09.07.2020 Faktúra
174/20 Objednávame u Vás opravu a servis kosačky zn.Stigma - výmena oleja, výmena nožíka, oprava karburátora, oprava držiaka madla. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Kleč Róbert,oprava záhradkárskych mechanizmov 30111081 0,00 € 29.05.2020 27.06.2020 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »