404/20 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
405/20 |
Objednávame u Vás II. cyklus online projektu 5P v termínoch:
8.12.2020
15.12.2020
22.12.2020,
pre DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0646/20 |
príslušentvo k PC-webkamery, reproduktory, mikrofón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
84,10 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
374,95 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0651/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
103,94 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/20 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zdravotnicke potreby, Eva Rumanová |
33895457 |
|
39,60 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
407/20 |
Objednávame u Vás kancelársky papier a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0652/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
160,45 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/20 |
dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
373,91 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/20 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zdravotnicke potreby, Eva Rumanová |
33895457 |
|
1 421,48 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/20 |
montáž a demontáž pneumatík na MV Škoda Rommster a Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
25,91 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
399/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
400/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
11.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFO0039/20 |
podbradníky, vlhčené čistiace utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
107,78 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
103,44 € |
11.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
121,92 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
334,34 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
615,83 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
328,46 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |