| DFB0559/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/20 |
záloha za dodávku plynu za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
500,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2020/DSSKoš |
Rekonštrukcia elektroinštalácie v DSS Košúty - časť katieľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
67 981,76 € |
02.11.2020 |
05.12.2020 |
31.12.2020 |
04.12.2020 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0555/20 |
telekomunikačné služby za 10/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,62 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
telekomunikačné služby za 10/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 366/20 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
31.10.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0561/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
233,38 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
dodávka vody, stočné za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
923,40 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
381,93 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/20 |
služby v oblasti CO za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/20 |
dodávka spotrebných tovarov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
364,08 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
360,23 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 351/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 352/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 353/20 |
Objednávame u Vás Mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
