| DFB0647/20 |
služby v rámci projektu 5P "Ošetrenie v čase krízy" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
03.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 386/20 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík na motorových vozidlách Košúty, Citroen Jumper GA 144 DF, a Škoda Roomster GA 376 CH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 387/20 |
Objednávame u Vás:
- vata buničitá strihaná nebielená kód 20111, 40x60 cm - 6 bal, (2 kart.).
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 385/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0634/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 395/20 |
Objednávame u Vás Rekonštrukciu elektroinštalácie v DSS pre dospelých Košúty na základe Zmluvy o dielo z dňa 2.11.2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0610/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/20 |
telekomunikačné služby za 11/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,66 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/20 |
telekomunikačné služby za 11/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/20 |
záloha za dodávku plynu za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/20 |
služby v oblasti CO - školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 11-12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/20 |
kancelársky materiál, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bc. Izabela Varjúová - Kancelárske služby |
47527765 |
|
52,70 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
156,48 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2020/DSSKoš |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
35,00 € |
30.11.2020 |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 388/20 |
Objednávame u Vás toner HP 106A W1106A BLACK 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0615/20 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
104,70 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/20 |
dodávka pracovného náradia a všeobecného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
329,60 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
