| 329/20 |
Objednávame u Vás kancelársky papier a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0520/20 |
dodávka kancelárskych papierov a potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
360,81 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/20 |
dodávka kancelárskych papierov a potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
332,28 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
74,96 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
136,31 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
391,27 € |
09.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
483,76 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
410,69 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
158,26 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 321/20 |
Objednávame u Vás na základe Vašej ponuky prášok Ariel Formula Pro+ 13 kg + Balíček
Prášok Ariel 8 + 2 ks , |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 322/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 323/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2020/DSSKoš |
Darovanie počítača HP 22-df000nc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
CYRMA s.r.o. |
36276057 |
|
349,00 € |
07.10.2020 |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
26.10.2020 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 320/20 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
06.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0529/20 |
ručný mixér Saturn ST |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Engler Corp, s.r.o. |
36793001 |
|
21,58 € |
06.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 089,50 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
134,15 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/DSSKoš |
Darovanie Germicídneho svietidla Osram |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
0,00 € |
06.10.2020 |
05.02.2021 |
06.02.2021 |
05.02.2021 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0504/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
59,65 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
dodávka pre klientov zariadenia - vata buničitá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
74,74 € |
05.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
