| DFB0534/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
433,63 € |
05.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
311,08 € |
05.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/19 |
zdravotnícka starostlivosť za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
05.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
83,30 € |
04.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 323/19 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 324/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 325/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 326/19 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0532/19 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
128,99 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/19 |
zabezpečenie technickej činnosti za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
105,60 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
82,85 € |
03.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 321/19 |
Objednávame u Vás ročnú podporu na webové sídlo www.dsskosuty.sk, na obdobie 2019-2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 322/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0547/19 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/19 |
ročná podpora pre webové sídlo www.dsskosuty.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/19 |
dodávka tepelnej energie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 773,54 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/19 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 11-12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/19 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
201,60 € |
02.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/19 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
