| DFB0561/19 |
rekonštrukcia prečerpávacej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
3 540,91 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
211,20 € |
16.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
183,20 € |
13.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 329/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 330/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0033/19 |
dodávka potravín pre prijímateľov-klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
409,48 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
556,39 € |
12.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
354,09 € |
12.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 328/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0546/19 |
Oprava TV rozvodu, inštalácia notebooku. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
90,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/19 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
289,22 € |
10.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
155,62 € |
10.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2019/DSSKoš |
Udelenie súhlasu k výkonu práva používať počítačový program SAGA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
372,00 € |
09.12.2019 |
11.12.2019 |
31.12.2020 |
10.12.2019 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2019/DSSKoš |
Predaj pšenice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Šiška Maroš samostatne hospodáriace roľník |
34042792 |
|
300,00 € |
09.12.2019 |
18.12.2019 |
31.12.2019 |
17.12.2019 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0554/19 |
zabezpečenie technickej činnosti za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
105,60 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
295,60 € |
09.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/19 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
13,93 € |
06.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/19 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
831,47 € |
06.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
121,19 € |
06.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 327/19 |
Objednávame u Vás opravu TV rozvodu, a inštaláciu notebooku (inštalácia zákazníckeho softvéru, nastavenie mailového konta a siete tlačiarne). |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
