Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2021/DSSHB Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 0,00 € 27.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 Mgr. Béla Fenes riaditeľ Zmluva
DFB0397/21 ovocie, zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 1 771,09 € 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0396/21 zelenina,konzervy,potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 1 842,35 € 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFO0066/21 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 939,00 € 27.10.2021 29.11.2021 Faktúra
DFB0394/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 317,75 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0404/21 čist. a dezinfekč. prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 175,22 € 26.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFO0065/21 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 408,00 € 26.10.2021 29.11.2021 Faktúra
DFB0395/21 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 302,58 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0400/21 servisné a revízne činnosti 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 499,20 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0399/21 servisné a revízne činnosti na elektr. zariad.a EPS 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 495,60 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0057/21 odborný online seminár - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021 . Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o 50685406 0,00 € 22.10.2021 25.10.2021 Objednávka
DFB0398/21 vyúčtovanie spotreby vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 -2 642,64 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB0392/21 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 192,92 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0387/21 tréningový seminár"Odolnosť a nastavenie mysle -MINDSET", 8 osôb Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pavol Korček - Korčekovci 34454934 960,00 € 20.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0388/21 tekuté pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ELOS - servis s.r.o. 47575930 1 279,92 € 20.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0402/21 pekárenske výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 344,57 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0389/21 oprava pračky Electrolux W3105 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ELOS - servis s.r.o. 47575930 1 041,26 € 20.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0385/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 324,50 € 19.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0384/21 seminár - Výkon verejnej moci elektronicky v r.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 18.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFB0393/21 zber a odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 33,30 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »