| DFB0200/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
172,24 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ambróz Slezák - inštalácia a opravy chlad. zariadení |
37172221 |
|
119,28 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
hygienické potreby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
288,00 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,20 € |
22.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,20 € |
22.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
127,36 € |
21.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
vratka CP (za lieky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
-7,76 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
651,13 € |
17.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
tréningový seminár 15.-16.7.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
16.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
120,05 € |
15.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
15.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
44,74 € |
14.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
348,57 € |
14.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
148,22 € |
11.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
09.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
185,12 € |
08.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,52 € |
08.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
253,08 € |
07.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
17,31 € |
06.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
školenie prípravy na skúšku z epid. záv. činn. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
60,00 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
nákup pre PSS - Notebook |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
326,60 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
užívanie IS Cygnus 7-9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
supervízia 3.7.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
180,00 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
115,20 € |
03.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
plyn 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
127,62 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
290,18 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
služby mobilnej siete 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,96 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
služby pevnej siete 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,61 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
71,40 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
