| DFB0276/20 |
poradca 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
07.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
pohrebné služby - zomr. PSS Ľ. Kostelný (3.9.2020) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Patrik Blažo |
33194793 |
|
817,20 € |
07.09.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
344,27 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
nákup PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
439,42 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
dodávka pitnej vody 28.8.,31.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
423,12 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,34 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,13 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
plyn 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
služby mobilnej siete 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,92 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
služby pevnej siete 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
62,09 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
služby CO 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
175,51 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
vodné 26.8.-31.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
21,46 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
dodávka pitnej vody 26.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
207,24 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
servis výťahu 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 308,34 € |
28.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
elektrina 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
262,02 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,95 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
vodné 21.,24.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,30 € |
25.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
dodávka pitnej vody 21.8.,24.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
404,40 € |
25.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
44,51 € |
25.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1,10 € |
25.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
243,05 € |
25.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
118,51 € |
21.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
239,46 € |
19.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
68,24 € |
19.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
Vodné 13.8-14.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,30 € |
18.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
dodávka pitnej vody 13.8., 14.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
413,04 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
