| DFO0047/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
360,70 € |
07.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
servisná prehliadka spaľovacích zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
378,00 € |
06.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
dodávka pitnej vody 29.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
198,60 € |
06.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
nafta 200 lit. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
201,12 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
služby Iresoft 10-12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
plyn 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
04.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
poradca 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
03.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,21 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
26,88 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
178,56 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
117,90 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
01.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
343,38 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
služby pevnej siete 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
59,08 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
služby mobilného operátora 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
služby CO za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
vodné 22. a 25.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,30 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,78 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,80 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
STK, emisná kontrola V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
67,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
servis výťahu 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 414,66 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
služby BOZP III. štvrť. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
156,38 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
30.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
emisná kontrola V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
47,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
dovoz pitnej vody 22. a 25.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
395,76 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
302,88 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 565,81 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
vodné 14.9.,18.9. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,30 € |
25.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
