| DFB0160/20 |
služby pevnej siete 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
61,85 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
služby mobilnej siete 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
17,02 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
71,40 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
služby CO 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
155,80 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
údržba výťahu 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
593,83 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
30,00 € |
28.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
60,00 € |
28.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 093,73 € |
28.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
70,74 € |
27.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
256,60 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,21 € |
26.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
341,72 € |
26.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
elektrina 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
26.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
Technická a emisná kontrola Toyota H. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Dohnálek Jozef - autooprav. |
17654963 |
|
103,98 € |
24.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
142,61 € |
21.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
prehliadka bleskozvodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
94,80 € |
20.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,66 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,32 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
25,55 € |
16.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
265,88 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,95 € |
13.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,36 € |
13.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Krištofík Milan - oprava pracích zariadení |
22692975 |
|
358,00 € |
12.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
81,42 € |
12.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
254,56 € |
12.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
746,59 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
180,66 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
