DFB0274/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
146,49 € |
23.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/19 |
Poradca (predplatné 2020) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
22.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
346,06 € |
21.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
112,39 € |
21.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/19 |
košele pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
114,80 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
175,11 € |
20.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
80,83 € |
19.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/19 |
zájazd "cesta za vierou" - 3 zamestnanci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
990,00 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/19 |
zájazd "cesta za vierou" - 2 PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
660,00 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
139,77 € |
15.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/19 |
technické činnosti v zmysle ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,56 € |
14.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
120,77 € |
14.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/19 |
pohrebné služby - zomelý PSS Ján Baláž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Patrik Blažo |
33194793 |
|
857,50 € |
13.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
282,16 € |
13.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
300,03 € |
09.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
18,69 € |
08.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/19 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
105,00 € |
07.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
203,62 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
131,46 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
|
189,60 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Agropartner spol. s r.o. |
34134000 |
|
81,60 € |
05.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/19 |
plyn 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
04.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/19 |
služby mobilnej siete 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,92 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/19 |
služby pevnej siete 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
106,50 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/19 |
služby CO 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/19 |
servis výťahu 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/19 |
služby pedikúra 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
186,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |