| DFB0293/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,97 € |
13.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
28,65 € |
12.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
445,78 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
53,84 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
pohrebné služby - zomrelý PSS A. Zvolenský |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Patrik Blažo |
33194793 |
|
939,90 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
309,43 € |
10.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/19 |
služby pedikúra 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
174,00 € |
06.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,72 € |
05.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
150,92 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
zabezpečenie technických činností 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
31,49 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
Poradca 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
šatníkové skrinky (4 ks) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
447,36 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
plyn 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
nákup PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 228,77 € |
03.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
507,62 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
služby pevnej siete 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
49,91 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
služby mobilnej siete 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,98 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
služby CO 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
servis výťahu 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/19 |
cestovné poistenie k zájazdu "Cesta za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
24,00 € |
28.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
652,62 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,61 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
130,61 € |
26.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
supervízia (27.8.2019) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
270,00 € |
26.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 296,33 € |
26.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
elektrina 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
319,11 € |
23.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
