DFB0284/19 |
služby CO 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 429,51 € |
30.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/19 |
doprava vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
356,22 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/19 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,21 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/19 |
servis výťahu 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
34101918 |
|
306,78 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/19 |
služby BOZP III. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/19 |
divadelné predstavenie 26.9.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Portál agentúra s.r.o. |
47597704 |
|
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
175,94 € |
27.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
71,78 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
85,56 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
187,38 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cammino - Jurkovič Pavol |
34474951 |
|
543,50 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
221,54 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,01 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
186,29 € |
24.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
519,52 € |
24.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/19 |
elektrina 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
24.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/19 |
kontrola a údržba RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
187,20 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/19 |
seminár PAM 23.9.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,26 € |
18.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,33 € |
18.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/19 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
793,04 € |
17.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/19 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
101,53 € |
17.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
73,02 € |
17.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
467,16 € |
17.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
149,05 € |
17.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/19 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
156,24 € |
17.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
17.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
391,29 € |
13.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |