| DFB0353/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
54,40 € |
06.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
26,76 € |
06.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
43,20 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
285,92 € |
06.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
175,52 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
183,32 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
81,65 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
plyn 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
služby pevnej siete 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
99,71 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
služby mobilnej siete 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
17,11 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
služby CO 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,72 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
492,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
servis výťahu 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
881,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,47 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
370,39 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
pitná voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
42,00 € |
29.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
386,97 € |
29.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/19 |
lieky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
166,34 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
42,61 € |
28.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
dodávka pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 263,24 € |
28.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
elektrina 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 564,18 € |
28.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
293,16 € |
25.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,90 € |
25.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,03 € |
23.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
114,93 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
dodávka pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Infra services a.s. |
43898190 |
|
217,64 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
151,93 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
