DFO0056/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 627,99 € |
25.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
59,86 € |
24.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
189,60 € |
24.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
93,60 € |
24.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/19 |
flexo rúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Benedikt Prochádzka - PROBE |
10829296 |
|
63,00 € |
23.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
134,38 € |
22.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/19 |
bubnový sušič prádla DTP-11 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Benedikt Prochádzka - PROBE |
10829296 |
|
3 708,00 € |
22.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/19 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mojetonery |
41596404 |
|
169,70 € |
21.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/19 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
542,70 € |
21.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
131,34 € |
21.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,53 € |
20.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
297,44 € |
20.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VKS ELTo s.r.o. |
44020465 |
|
156,20 € |
20.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Marta Oravcová TAMEX |
43296378 |
|
487,00 € |
19.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/19 |
davkovač liekov pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
143,28 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
19.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
322,78 € |
18.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
51,60 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/19 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
35,51 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/19 |
dodávka pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 103,46 € |
14.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,85 € |
13.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
476,78 € |
13.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,40 € |
13.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/19 |
technické činnosti 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
187,13 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/19 |
vykonanie supervízie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
270,00 € |
12.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/19 |
šatník 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
233,28 € |
11.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
90,14 € |
11.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
122,15 € |
09.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/19 |
el. sporák |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PLANEO Elektro Senica |
35712783 |
|
319,00 € |
06.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |