| DFB0174/19 |
laminátová podlaha + doplnky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
277,02 € |
25.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
laminátová podlaha + doplnky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
277,02 € |
25.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
180,96 € |
25.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
93,63 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
313,50 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,76 € |
19.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,76 € |
19.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,76 € |
19.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
219,39 € |
19.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,04 € |
19.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
234,03 € |
18.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
77,70 € |
17.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
77,70 € |
17.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
77,70 € |
17.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
133,25 € |
14.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,57 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,57 € |
12.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,57 € |
12.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
100,64 € |
11.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
100,64 € |
11.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
100,64 € |
11.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
275,06 € |
07.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
predn. vybavenie reklamácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
14,40 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
136,44 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
45,09 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
199,58 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,68 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
04.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
benzín 200 lit. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
286,71 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
