| DFB0423/19 |
technické činnosti 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
knihy kvalita soc. služieb v kocke |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
40,00 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
127,96 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
309,93 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
91,89 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
technické činnosti 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
pás + manžeta pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
151,08 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
178,02 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
motorová nafta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
988,45 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
82,36 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
Servo + olej |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
|
152,70 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
kurz "Manažér kvality" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb |
42292891 |
|
650,00 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
46,06 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
oprava el. sporáka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RSP Miroslav Prvý |
40197131 |
|
107,52 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
nákup obkladačiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
36501891 |
|
51,55 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
181,32 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
služby mobilnej siete 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,96 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
služby pevnej siete 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
služby CO 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
servis výťahu 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
651,96 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
servis čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ProMinent Slovensko, s.r.o. |
31381821 |
|
421,80 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,61 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
73,79 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
204,50 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
elektrina 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
sklo dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Agropartner spol. s r.o. |
34134000 |
|
83,38 € |
26.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/19 |
pedikúrske služby 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
192,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
28,17 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
