DFO0055/21 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JOHN-C s.r.o. |
36770531 |
|
145,90 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/21 |
odpadové vrecia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Papírenské zboží Hodonín v.o.s. |
47900865 |
|
152,10 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
128,19 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
61,16 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/21 |
odvoz kuchynského odpadu 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0081/21 |
Toaletný sprchovací vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
0,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0386/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 420,77 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/21 |
Oprava areálového vodovodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
18 293,58 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
193,26 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
254,75 € |
02.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/21 |
vyšetrenie protilátok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. |
44444761 |
|
1 056,00 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/21 |
stavebné úpravy na kúpelni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Remeselné práce - Minarovič Igor |
11902655 |
|
5 976,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/21 |
elektrina 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 072,92 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
235,07 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
75,05 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/21 |
svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
148,14 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/21 |
služby pevnej siete 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
57,92 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/21 |
služby mobilnej siete 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0079/21 |
samostatné pojazdné koleso - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0378/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
34101918 |
|
68,85 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |