DFB0356/20 |
emisná kontrola V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
47,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0060/20 |
nafta 200 lit. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0297/20 |
dovoz pitnej vody 22. a 25.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
395,76 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
302,88 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0059/20 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody na 29.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0284/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 565,81 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/20 |
vodné 14.9.,18.9. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,30 € |
25.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/20 |
elektrina 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
25.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
322,07 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0057/20 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody na 25.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
0058/20 |
vrecia+zásobník+utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0286/20 |
vrecia+zásobník+utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
183,79 € |
24.09.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
30,49 € |
24.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
dovoz pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
392,88 € |
24.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0055/20 |
služby PZS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
0,00 € |
23.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
0056/20 |
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATREV s. r. o. |
48190080 |
|
0,00 € |
23.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 12/2020/DSSBo |
dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Občianske združenie pri DSS a ZPS SENICA |
50629352 |
|
0,00 € |
23.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0282/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,95 € |
23.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/20 |
jednor. zdrav. rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
249,86 € |
22.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
372,45 € |
22.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |