| 0062/20 |
servisná prehliadka spaľovacích zariadení pred vykurovacím obdobím |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0061/20 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody na 2.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0300/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,21 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
26,88 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
178,56 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
117,90 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
01.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
343,38 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
služby pevnej siete 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
59,08 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
služby mobilného operátora 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
služby CO za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
vodné 22. a 25.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,30 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,78 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,80 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
STK, emisná kontrola V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
67,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
servis výťahu 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 414,66 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
služby BOZP III. štvrť. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
156,38 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
30.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
