| DFB0336/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,95 € |
28.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/20 |
hrnčeky - nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ghstudio |
36274381 |
|
195,84 € |
28.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0069/20 |
materiál na údržbu,autobatéria,oprava vstr. čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/20 |
elektrina 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
27.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 348,81 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
56,41 € |
22.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,96 € |
21.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
143,05 € |
21.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
193,12 € |
20.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0068/20 |
nafta 800 lit. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0067/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
16.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
230,70 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0066/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
0,00 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/20 |
dodávka pitnej vody 2.,6.,9.10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
592,92 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
113,50 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
vodné 2.10.,6.10.,10.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
21,46 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,56 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,72 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
Antigénový rýchlotest |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
660,00 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
