DFB0387/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
104,69 € |
28.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
|
546,30 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
34,94 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/20 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
26.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/20 |
obhliadka stavebných úprav - umývareň riadu PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Java projekt s.r.o. |
44078919 |
|
300,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/20 |
vybudovanie nového vodného zdroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
56 656,80 € |
26.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
327,57 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/20 |
elektrina 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,18 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
533,21 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0079/20 |
800 litrov nafty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
24.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0363/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
560,00 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kamiko - hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
135,85 € |
23.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/20 |
polohovateľné kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
570,00 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
209,28 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0080/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFO0056/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
131,42 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
511,90 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/20 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
78,00 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0077/20 |
tovar na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kamiko - hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
0,00 € |
19.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |