| DFO0059/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
211,42 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
247,81 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0084/20 |
emisie na Zetor 6245 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
793,50 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
10,88 € |
03.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2020/DSSBo |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0082/20 |
výmena odorizačnej fľaše |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
299,72 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0083/20 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0058/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 875,26 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
služby mobilnej siete 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
služby pevnej siete 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
88,30 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0081/20 |
50 ks - veterník karamelový
50 ks - marlenka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cukrárenská výroba u Zdenky |
45478724 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0382/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
56,16 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
údržba výťahu 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
460,02 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
služby CO 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
STK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
104,00 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
emisná kontrola |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
50,00 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
