| DFB0302/19 |
servis výťahu 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
34101918 |
|
306,78 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
služby BOZP III. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/19 |
divadelné predstavenie 26.9.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Portál agentúra s.r.o. |
47597704 |
|
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
175,94 € |
27.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody v cisterne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0299/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
71,78 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
85,56 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
187,38 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cammino - Jurkovič Pavol |
34474951 |
|
543,50 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
221,54 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,01 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
186,29 € |
24.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
519,52 € |
24.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
elektrina 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
24.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
kontrola a údržba RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
187,20 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
seminár PAM 23.9.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0054/19 |
OOPP na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cammino - Jurkovič Pavol |
34474951 |
|
0,00 € |
20.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0055/19 |
OOPP na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
20.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0053/19 |
prenájom záhradných setov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Obecný úrad - Cerová |
00309478 |
|
0,00 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
