Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/20 poplatok za mob. služby 02/2020, MT Samsung Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 195,00 € 01.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0053/20 plyn za mesiac 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0063/20 vyúčtovanie el. energie za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 190,91 € 29.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0051/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 114,52 € 29.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFO0018/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 621,61 € 29.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0056/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 28.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0049/20 kurz inštruktor soc. rehab., rozvoj pracovných zručností Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mgr. Alžžbeta Adamová - HUMANIA 50038656 417,00 € 28.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0048/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 811,05 € 28.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0052/20 nastavenie okien Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pavel Eros 50256831 50,00 € 28.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0047/20 odvoz odpadovej vody 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Bogár Trans 17679419 1 008,00 € 28.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFB0046/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 45,04 € 27.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFO0017/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 177,54 € 27.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFO0016/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 87,20 € 27.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFO0014/20 valafit Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 500,53 € 26.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFO0014/20 valafit Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 500,53 € 26.02.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0055/20 elektrická energia za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 25.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0054/20 elektrická energia 03/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 25.02.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0064/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 720,02 € 25.02.2020 26.03.2020 Faktúra
DFO0012/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Barnabás Kovács 30721644 310,32 € 24.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFO0012/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Barnabás Kovács 30721644 310,32 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFB0050/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 840,40 € 24.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0045/20 digi TV za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 24.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFB0044/20 digi TV za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,90 € 24.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFB0042/20 nastavenie počítačov k internetu - rekofigurácia proxy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 90,00 € 24.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFB0043/20 pohrebné služby pre neb. Balázsovú Zlaticu, zomr. dňa 15.02.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pohrebná služba GLORIA 35281383 1 013,95 € 24.02.2020 31.03.2020 Faktúra
DFO0011/20 potr. doplnkový výživok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 234,28 € 20.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFO0011/20 potr. doplnkový výživok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 234,28 € 20.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFO0010/20 preprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 SAD Dunajska Streda,a.s. 34005439 330,00 € 20.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFO0010/20 preprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 SAD Dunajska Streda,a.s. 34005439 330,00 € 20.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFB0041/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 113,04 € 20.02.2020 03.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 »