| DFB0197/20 |
PHM za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
205,52 € |
03.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
482,27 € |
03.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
18,75 € |
03.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
90,00 € |
02.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
103,30 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
poplatok za tel. 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,69 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
poplatok za mob. služby 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,10 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
plyn za mesiac 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
vyúčtovanie el. energie za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
169,32 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
913,81 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
odvoz odpadovej vody 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
983,23 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
manažerské úkony na základe mandátnej zmluvy za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
344,00 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 087,98 € |
26.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
elektrická energia 07/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
elektrická energia 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
87,62 € |
24.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
161,44 € |
24.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
materiál na úsek soc. rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
E.R.H. spol. s.r.o. |
36219479 |
|
67,90 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,54 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
digi TV za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
digi TV za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
378,06 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
131,82 € |
20.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
279,18 € |
19.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
18.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
|
185,00 € |
18.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
