Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0268/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 530,14 € 08.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0290/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 295,24 € 08.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0266/20 výdavky na webhosting Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 15,00 € 07.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0272/20 služby v oblasti BOZP 07,08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0264/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 973,06 € 04.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFO0058/20 predplatné Život, Praktická Slovenka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 17,91 € 04.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0262/20 PHM za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 183,33 € 03.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0256/20 voda pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 75,00 € 03.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0275/20 webhosting na obdobie od 18.09.2020 do 18.09.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 27,54 € 03.09.2020 16.10.2020 Faktúra
DFO0056/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 10,00 € 02.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0267/20 služby v oblasti CO 07,08,09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Csiffari Frantisek 41107772 51,00 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0261/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 604,14 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0265/20 poplatok za mob. služby 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,49 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0260/20 plyn za mesiac 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0273/20 poplatok za tel. služby 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 56,59 € 01.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0257/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy správy budov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0254/20 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 737,16 € 31.08.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB0276/20 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.08.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB0274/20 vyúčtovanie el. energie za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 209,61 € 31.08.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0271/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 351,62 € 31.08.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0269/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 223,36 € 31.08.2020 13.10.2020 Faktúra
DFO0055/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 106,80 € 28.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0054/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 174,62 € 28.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0057/20 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 368,00 € 28.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0263/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 234,88 € 27.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0255/20 rýchlotesty, rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 549,00 € 26.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0259/20 elektrická energia 09/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 26.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0258/20 elektrická energia 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 26.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0251/20 predplatné odbornej literatúry " Finančná spravodajca " na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Poradca podnikatela 31592503 26,40 € 25.08.2020 24.09.2020 Faktúra
DFB0270/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 687,62 € 25.08.2020 13.10.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »