Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0294/20 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 936,29 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0300/20 revízie za 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0293/20 antigénový test NADAL COVID19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SLOVCARE s.r.o. 46520261 280,00 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0295/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 216,16 € 30.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0307/20 elektrická energia za 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 141,96 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0321/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.09.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0301/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 1 410,34 € 29.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFO0063/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Barnabás Kovács 30721644 474,78 € 28.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0288/20 oprava služobného motorového vozidla Citroen Jumper Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 430,00 € 28.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFB0291/20 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Szokolová Alžbeta TRILAK 36918156 1 770,55 € 28.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFO0064/20 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 352,00 € 27.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0286/20 rukavice - nitrilové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 150,00 € 25.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0283/20 odvoz odpadovej vody 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 008,00 € 25.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0297/20 elektrická energia za 10/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 25.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0296/20 elektrická enenrgia za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 25.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFO0062/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 176,93 € 25.09.2020 12.11.2020 Faktúra
DFO0061/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 110,75 € 25.09.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0287/20 manažerské úkony za mesiac 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 1 000,00 € 24.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0282/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 490,64 € 24.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0281/20 počítač HP Compaq Pro 6300 , microsoft Office Professional a inštalácia počítača Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 486,00 € 23.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0285/20 digi TV za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 23.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0284/20 digi TV za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,90 € 23.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFO0060/20 potr. doplnkový výživok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 245,86 € 23.09.2020 27.10.2020 Faktúra
DFO0059/20 kadernícke úkony Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 360,00 € 23.09.2020 27.10.2020 Faktúra
DFK0001/20 rekonštrukcia bleskozvodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VÁR - ELEKTRO s.r.o. 31449816 8 078,44 € 23.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0289/20 tréningový seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pavol Korček - Korčekovci 34454934 60,00 € 22.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0277/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 206,91 € 20.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0279/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 618,44 € 18.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0280/20 voda Pí , sanitácia dávkovačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 45,00 € 17.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0278/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 153,33 € 10.09.2020 23.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »