| DFO0070/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
22.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
170,35 € |
20.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
vzdelávací program " Inštruktor sociálnej rehabilitácie" v termíne od 10.09.2020 pre zamestnanca Mgr. Soľava Tunde |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Alžžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
199,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/20 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
133,40 € |
19.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
361,15 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
respirátor, ochranný štít |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
224,50 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
sáčky, vedro |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
112,25 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
rukavice, overál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
453,30 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
427,91 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
baterky , taška na notebook |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
99,44 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
materiál na strav. prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
22,66 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
802,37 € |
13.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/20 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
653,06 € |
12.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
snovanie valca na tkáčsky stroj + materiál 380 ks nití |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár |
52065812 |
|
420,00 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,44 € |
10.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 425,98 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/20 |
zdrav.materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
328,77 € |
09.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
rekonštrukcia sociálnych zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ivan Bugár -Plynospotrebiče |
32320698 |
|
16 675,33 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/20 |
antigénový rýchlotest - COVID-19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
840,00 € |
07.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
kontajner na smeti 240 l plast |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AGROPOTREBY s.r.o |
31434797 |
|
160,74 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
program Cygnus na mesiac 10-12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
890,33 € |
05.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
379,12 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
PHM 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
188,45 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
|
150,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
voda pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
01.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
plyn za mesiac 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
769,51 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
poplatok za tel. služby 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,68 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
popl. za mob. služby 09/2020, tablet samsung |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
225,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
