Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0345/20 vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 1 033,00 € 07.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0336/20 ročná podpora pre rok 2021 pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 300,00 € 04.11.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0344/20 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 43,02 € 04.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0342/20 kúpeľňová podložka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Szokolová Alžbeta TRILAK 36918156 95,58 € 04.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0337/20 PHM za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 208,88 € 03.11.2020 14.11.2020 Faktúra
DFO0076/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 803,29 € 02.11.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0339/20 služby v oblasti BOZP 09,10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0333/20 plyn za mes.11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.11.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0347/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 97,92 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0341/20 poplatok za telekomunikačné služby 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 56,44 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0338/20 poplatok za mob. služby 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 76,00 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0340/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov za mes. 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0343/20 vyúčtovanie el energie za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 198,95 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0331/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 223,34 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0351/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.10.2020 02.12.2020 Faktúra
DFO0075/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Barnabás Kovács 30721644 641,63 € 29.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0329/20 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 010,59 € 29.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0328/20 voda pí penájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 65,00 € 29.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0330/20 náplne do lekárničiek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 105,20 € 29.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0327/20 odvoz odpadovej vody 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 260,00 € 28.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0326/20 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 1 000,00 € 27.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0335/20 elektrická energia 11/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 27.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0334/20 elektrická energia 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 27.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0332/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 777,67 € 27.10.2020 02.12.2020 Faktúra
DFB0325/20 digi tv za 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,90 € 23.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0324/20 digi tv za 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 23.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFO0074/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 418,30 € 23.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFO0073/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 225,46 € 23.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB0323/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 841,05 € 22.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFO0071/20 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 22.10.2020 24.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »