| DFB0377/20 |
vyúčtovanie el. energie za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
196,47 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
762,17 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 345,82 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
161,26 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
II. cyklus online projektu 5P "Ošetrenie v čase krízy" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
27.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
odvoz odpadovej vody 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
elektrická energia za 12/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
elektrická energia za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
24.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
214,37 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
957,07 € |
24.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
62,22 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
digi TV za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
digi TV za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/20 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
84,00 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
predplatné novín na rok 2021" SME", cena 249,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
249,00 € |
20.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
214,96 € |
20.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
oprava služobného mot. vozidla Škoda Fábia a Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
855,00 € |
20.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 604,32 € |
18.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
78,54 € |
16.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
prenájom dávkovačov, voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
tesco poukážky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 340,00 € |
12.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
konzultácia a poradenská činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
35772786 |
|
21,60 € |
11.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
193,87 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
733,18 € |
10.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
zazimovanie bazéna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
97,54 € |
09.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
301,00 € |
07.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
