Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0174/20 spustenie bazéna do prevádzky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pool tech s.r.o. 46637257 93,24 € 17.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0180/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 653,68 € 11.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0179/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 123,10 € 11.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0176/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 08.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0173/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 70,00 € 04.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFO0038/20 predplatné Praktická slovenka, Život Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 21,92 € 03.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0168/20 PHM za 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 200,54 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0167/20 fitness zariadenie , vyhotovenie betónových základov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Doptrio s.r.o. 31422748 5 000,00 € 03.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0166/20 plyn za mesiac 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0171/20 poplatok za tel. 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 56,23 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0170/20 poplatok za mob. služby 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,06 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0162/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 31.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0163/20 odvoz odpadovej vody 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 008,00 € 31.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0172/20 vyúčtovanie el. energie za 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 118,53 € 31.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0161/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 122,21 € 30.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0157/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 856,21 € 29.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFO0037/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 1 421,62 € 29.05.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0158/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 971,13 € 28.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0160/20 činnosť na základe Mandátnej zmluvy-manažerské úkony 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 1 000,00 € 27.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0159/20 grafické služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 kanovits media, s.r.o. 44599285 45,00 € 27.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0165/20 elektrická energia 06/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 26.05.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0164/20 elektrická energia 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 26.05.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0169/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 778,22 € 26.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0154/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 124,49 € 22.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0156/20 digi TV za 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,90 € 22.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0155/20 digi TV za 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 22.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0152/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 20,00 € 21.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFO0035/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 155,48 € 21.05.2020 27.06.2020 Faktúra
DFO0034/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 81,50 € 21.05.2020 27.06.2020 Faktúra
DFB0150/20 ochranné okuliare Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 100,00 € 20.05.2020 20.06.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »