| DFB0207/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
74,37 € |
27.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
odvoz odpadovej vody 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
818,40 € |
27.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
elektrická energia za 076/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
26.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
elektrická energia za 076/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
26.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
práce spojené s uvedením bazéna do prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
510,18 € |
24.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
digi TV za 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,90 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
digi TV za 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
95,41 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
113,73 € |
21.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
tlačový valec, oprava tlačiarni |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
106,80 € |
21.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
172,84 € |
20.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
181,20 € |
18.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
89,45 € |
18.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
757,93 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
76,40 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
124,71 € |
14.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
62,64 € |
14.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 221,17 € |
14.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
dvojdňový tréningový seminár pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
240,00 € |
12.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
140,75 € |
11.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
158,12 € |
11.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
103,61 € |
10.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
135,18 € |
07.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
860,50 € |
06.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo |
34002669 |
|
259,34 € |
05.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
PHM za mes. 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
88,84 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
65,71 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
19,36 € |
03.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/19 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
03.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
