DFB0254/19 |
odvoz odpadovej vody 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
818,40 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
154,80 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
132,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
62,99 € |
30.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
99,17 € |
30.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
404,79 € |
30.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/19 |
výmena vložky a pántov do dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pavel Eros |
50256831 |
|
130,00 € |
29.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/19 |
elektrická energia za 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
29.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/19 |
elektrická energia za 08/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
29.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
162,15 € |
26.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
121,52 € |
26.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
503,19 € |
26.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/19 |
prepravné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SAD Dunajska Streda,a.s. |
34005439 |
|
390,00 € |
26.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/19 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
20,02 € |
25.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/19 |
digi TV za 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/19 |
digi TV za 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,90 € |
23.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/19 |
zájazd do zahraničia s plnou penziou v dňoch 29.8.2019 do 01.09.2019 pre 15 osôb (z darov a grantov) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PEPITA tours s.r.o. |
46735089 |
|
4 050,00 € |
23.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
139,08 € |
20.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
216,85 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 207,82 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
53,49 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/19 |
oprava pračky PRIMUS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
450,00 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/19 |
dodanie a montáž klimatizačných jednotiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
3 098,40 € |
18.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
15,01 € |
18.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/19 |
dobropis - vrátené gastro lístky za rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
-327,60 € |
18.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
111,86 € |
16.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/19 |
technická prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Felícia Combi DS-761 BA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOŠ SK s.r.o. |
44679220 |
|
126,00 € |
16.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/19 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
24,36 € |
15.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/19 |
popolníky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Kinekus s.r.o. |
51967472 |
|
129,98 € |
12.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
120,61 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |