| DFB0279/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
145,54 € |
20.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
107,24 € |
20.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 926,65 € |
19.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
203,20 € |
16.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
50,88 € |
16.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 477,39 € |
14.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
vyúčtovanie vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
3,88 € |
14.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
vyúčtovanie vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-451,34 € |
14.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
100,35 € |
13.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
178,39 € |
13.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
108,50 € |
13.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
149,50 € |
10.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
135,26 € |
09.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/19 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
09.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
prenájom dávkovačov na Pí vodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,03 € |
08.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
98,25 € |
06.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
212,91 € |
06.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
05.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
PHM za mes. 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
162,92 € |
05.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
26,21 € |
05.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
192,15 € |
02.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
dodanie a montáž sieťok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ASPECT LINE s.r.o. |
36808741 |
|
576,00 € |
02.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
570,79 € |
02.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
poplatok za tel. 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,68 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
poplatok za mob. služby 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,06 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
plyn za mes. 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
vyúčtovanie el. energia za 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
376,30 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
118,59 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
oprava myčky riadu ML 5756 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435079 |
|
266,52 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
768,82 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
