| DFO0076/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
138,00 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/19 |
Život, Praktická slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
20,59 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
PHM za mes. 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
196,43 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
výdavky na WebHosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
WebHouse s.r.o. |
36743852 |
|
24,44 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/19 |
zájazd " Cesta za Vierou" Taliansko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AWERTRAVEL s.r.o. |
36235989 |
|
684,00 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/19 |
zájazd " Cesta za Vierou" Taliansko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AWERTRAVEL s.r.o. |
36235989 |
|
684,00 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/19 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
práce spojené s CO 07,08,09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
plyn za mes. 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
poplatok za tel. 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,52 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
poplatok za mob. služby 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
178,73 € |
31.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
odvoz odpadovej vody 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 041,60 € |
31.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
vyúčtovanie el. energia za 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
367,40 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
výmena čelného skla - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CITROEN - AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
1 851,44 € |
30.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
923,58 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
619,84 € |
30.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
219,04 € |
27.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
19,60 € |
27.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
oprava myčky riadu ML 5756 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
286,80 € |
27.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,03 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
elektrická energia za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
elektrická energia za 09/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
92,64 € |
26.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
173,17 € |
23.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
digi TV za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,90 € |
22.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
digi TV za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
Finančná spravodajca na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
26,40 € |
21.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
