| DFB0366/19 |
servis služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CITROEN - AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
494,33 € |
25.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 450,29 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
130,89 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Renáta Doráková Udvariová, Reni-Nail |
44320671 |
|
360,00 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/19 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
237,23 € |
20.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/19 |
priemyselná pračka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
5 949,60 € |
20.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
111,80 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
84,00 € |
16.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
Rekonštrukcia rozvodov ZTI hlavnej budoy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ivan Bugár -Plynospotrebiče |
32320698 |
|
38 466,64 € |
14.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
241,24 € |
14.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
83,72 € |
14.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
znalecký posudok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Ladislav Šipula |
10280418 |
|
167,44 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
644,22 € |
12.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
243,35 € |
12.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/19 |
priemyselná sušička prádla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
3 450,00 € |
12.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
115,40 € |
09.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
za poskytnutie služby v obl. BOZP-OPP 09,10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
08.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/19 |
tesco poukážky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 535,00 € |
07.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
PHM Škoda Fábia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
14,29 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Petra Búsová - Papiernictvo |
40284999 |
|
378,35 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
127,50 € |
05.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
všeobecný materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
96,30 € |
05.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/19 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
PHM za mes. 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
195,21 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
poplatok za tel.10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,81 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
poplatok za mob. služby 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
plyn za mes. 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
138,26 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
2 229,61 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
