| DFB0178/19 |
poplatok za mob. služby 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
plyn za mes. 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
práce spojené s CO 04,06,06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
poplatok za tel. 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,28 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
887,66 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
94,28 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
odvoz odpadovej vody 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 041,60 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
vyúčtovanie el. energia za 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
385,80 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
149,04 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
126,48 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
230,40 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
128,83 € |
30.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
132,00 € |
30.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
silikonový gel a náhradná kruhová vložka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
107,40 € |
28.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
elektrická energia za 06/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
elektrická energia za 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
232,26 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
84,00 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
digi TV za 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
digi TV za 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,90 € |
23.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
98,02 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
228,01 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
90,48 € |
21.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
97,60 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
628,60 € |
20.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
126,97 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 389,98 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
149,06 € |
14.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
91,98 € |
14.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
23,76 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
