| DFB0393/19 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
889,20 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/19 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
391,43 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/19 |
interaktívne pohybové predstavenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Alexander Belovics - KNICK-KNACK |
41844157 |
|
100,00 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/19 |
kardio kreslo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Blauss Koppel s.r.o. |
50415506 |
|
1 219,56 € |
06.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/19 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
533,62 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/19 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
640,36 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/19 |
mikulášský balíček |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
230,00 € |
04.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
PHM za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
233,17 € |
03.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
Microsoft Office Professional 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
120,00 € |
03.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/19 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
19,14 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/19 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
plyn za mesiac 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
práce spojené s CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
poplatok za tel.11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,62 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
poplatok za mob. služby 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
140,83 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
vyúčtovanie el. energie za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
253,72 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
529,25 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
odvoz odpadovej vody 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
30.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
prenájom dávkovača na Pí vodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
100,03 € |
28.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
počítač a reinštalácia počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
1 164,00 € |
28.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
273,22 € |
27.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
2 876,02 € |
27.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
digi TV za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
digi TV za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,90 € |
26.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
elektrická energia za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
elektrická energia za 12/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
26.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
648,23 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
lekárnička kovová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
115,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
