Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0374/19 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 701,35 € 29.12.2019 14.12.2019 Faktúra
Zmluva č. 13/2019/DSSMe Zmluva o dielo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Medveďov 111, 930 07 Medveďov 00655651 Lászlóová Klára 1 200,00 € 11.12.2019 31.12.2020 13.12.2019 Mgr.Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
0056/19 Objednávame si u Vás kontajner na smeti v počte 2 ks a všeobecný materiál podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 AGROPOTREBY s.r.o 31434797 0,00 € 09.12.2019 12.12.2019 Objednávka
DFB0384/19 PHM za 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 233,17 € 03.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0380/19 Microsoft Office Professional 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 120,00 € 03.12.2019 15.12.2019 Faktúra
0055/19 Objednávame si u Vás 1 ks - Microsoft Office Professional 2019 SK cena 120 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 0,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Objednávka
DFB0385/19 služby v oblasti BOZP-OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 02.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0381/19 plyn za mesiac 12/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 350,00 € 01.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0375/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 140,83 € 30.11.2019 14.12.2019 Faktúra
0057/18 Objednávame u Vás gastro lístky (Ticket Restaurant) 60 ks v nomin. hodnote 3,83 €, spolu 243,35 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 0,00 € 29.11.2019 04.12.2019 Objednávka
DFB0373/19 prenájom dávkovača na Pí vodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 100,03 € 28.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0378/19 počítač a reinštalácia počítačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 1 164,00 € 28.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFO0095/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Barnabás Kovács 30721644 273,22 € 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0376/19 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Szokolová Alžbeta TRILAK 36918156 2 876,02 € 27.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0369/19 digi TV za 12/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 26.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0368/19 digi TV za 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,90 € 26.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0383/19 elektrická energia za 12/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 326,68 € 26.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0382/19 elektrická energia za 12/2019 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 101,21 € 26.11.2019 15.12.2019 Faktúra
0054/19 Objednávame si u Vás vodu Pí v počte 8 ks a prenájom dávkovača, cena 100,03 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 0,00 € 25.11.2019 04.12.2019 Objednávka
DFB0367/19 lekárnička kovová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 115,00 € 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »