| DFB0201/19 |
dsspastuchov ( .sk doména) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
02.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,62 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,82 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
údržba mot. vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
283,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
357,61 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
25,96 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
309,94 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
30.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
dss pastuchov The hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
24,44 € |
25.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
vývoz septíku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
24.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
493,00 € |
24.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
468,98 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
supervízia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
70,00 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
vývoz sepiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,00 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
569,46 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
393,49 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
17,15 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
195,29 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,38 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
300,26 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
