Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 395,49 € 01.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0130/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 29,66 € 01.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0135/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,81 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0137/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0143/19 vyúčtovanie el. energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 124,76 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0140/19 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 180,79 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0139/19 vývoz septíku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 168,00 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0133/19 kancelárske potreby,tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 310,93 € 31.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0127/19 hygienické potreby-zásobníky,náplne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 205,74 € 31.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0126/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 555,01 € 31.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFO0016/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 286,75 € 31.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFO0015/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 90,36 € 31.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFO0014/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 111,01 € 31.07.2019 30.08.2019 Faktúra
DFB0125/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 376,14 € 30.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0141/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 29.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0138/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 29.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0129/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 221,09 € 29.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0122/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 500,58 € 18.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0119/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 636,64 € 12.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0118/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 716,00 € 02.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0117/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,62 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0116/19 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,95 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0115/19 výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0112/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0120/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 30.06.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0121/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,20 € 30.06.2019 17.08.2019 Faktúra
DFO0013/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 220,70 € 28.06.2019 16.08.2019 Faktúra
DFO0012/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 85,64 € 28.06.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0113/19 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 72,00 € 27.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0123/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 414,92 € 27.06.2019 03.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »