| DFB0232/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
služby mobilnej siete, telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
150,28 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
216,87 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
559,26 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
312,96 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 237,35 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/21 |
tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
78,42 € |
26.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
175,18 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
114,01 € |
22.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
podložky prateľné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
648,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
557,20 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 187,93 € |
13.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
149,83 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
143,66 € |
11.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
263,84 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
papierové útierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
293,81 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
633,12 € |
05.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,12 € |
02.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,06 € |
01.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
01.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
