Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0198/20 skartácia dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 90,00 € 24.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0199/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 457,05 € 24.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0197/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 497,98 € 24.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0195/20 oprava pračky Primus Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CLEANING 31571441 444,43 € 24.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0196/20 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 240,00 € 21.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFO0025/20 Biolampa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Tilia pharmacy, s.r.o. 47356286 253,00 € 18.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0193/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 914,66 € 17.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0194/20 upratovací vozík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TORBIA s.r.o.( GA ) 36343129 161,28 € 16.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0024/20 lôžko ošetrovacie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Zdravzar s.r.o. 47831499 705,60 € 10.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0192/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 329,12 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0191/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 29,52 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0188/20 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 183,19 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0189/20 maliarske potreby, farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PS Colours, s.r.o. 46594078 286,20 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0185/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 451,92 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0184/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 239,88 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0183/20 údržba el. bojlera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Remos-Ján Repka 11858133 70,00 € 03.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0175/20 výkon zodpovednej osoby osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0179/20 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 159,00 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0187/20 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,41 € 01.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0186/20 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,77 € 01.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0176/20 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0181/20 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFO0023/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 565,13 € 31.08.2020 06.10.2020 Faktúra
DFO0022/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 201,43 € 31.08.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0180/20 revízie zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 576,00 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0182/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 127,87 € 26.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0178/20 zálohová platba za el. energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 402,70 € 26.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0177/20 zálohová platba za el. energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,60 € 26.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0172/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 749,44 € 26.08.2020 01.10.2020 Faktúra
DFB0190/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 328,10 € 26.08.2020 13.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »