DFB0198/20 |
skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
90,00 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
457,05 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
497,98 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/20 |
oprava pračky Primus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CLEANING |
31571441 |
|
444,43 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
240,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/20 |
Biolampa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tilia pharmacy, s.r.o. |
47356286 |
|
253,00 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
914,66 € |
17.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/20 |
upratovací vozík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
161,28 € |
16.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/20 |
lôžko ošetrovacie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
705,60 € |
10.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
329,12 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
29,52 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,19 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20 |
maliarske potreby, farby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PS Colours, s.r.o. |
46594078 |
|
286,20 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
451,92 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
239,88 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20 |
údržba el. bojlera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Remos-Ján Repka |
11858133 |
|
70,00 € |
03.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/20 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,41 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
565,13 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
201,43 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
576,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
127,87 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
749,44 € |
26.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
328,10 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |