| DFB0230/20 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
185,40 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
antigénový rýchlotest |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
440,00 € |
19.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
479,35 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
germicídny žiarič |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROMOS s r.o. |
34130730 |
|
366,00 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
336,00 € |
13.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
ABRI FIX nohavičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
141,24 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
údržba motorových vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
680,00 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
výmena prúdového chrániča |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
55,00 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
počítače HP EliteDesc |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GRACE Slovakia, s.r.o. |
36243485 |
|
1 000,00 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
antigénový rýchlotest |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
560,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
506,15 € |
08.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
387,47 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 259,45 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
rukavice vinil |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
450,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,14 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
St. Nicolaus-DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
187,80 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
202,21 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
96,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
576,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
sieťové dvere, žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
337,20 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
385,89 € |
29.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
Účtovné súvsťažnosti-publikácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
37,50 € |
29.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
čistiace do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
128,88 € |
28.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
