| DFB0250/20 |
papierové útierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
365,16 € |
16.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
vyúčtovanie plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-860,75 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 254,03 € |
15.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
637,27 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
váha medicínska |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MARTES-SK, s.r.o. |
36387665 |
|
912,00 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
upratovacie vozíky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
333,12 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
544,50 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
332,63 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
matrace |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Reha-Care,s.r.o. |
46440534 |
|
960,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
dsspastuchov.sk (sk.doména) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,38 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
162,56 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
485,54 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
zubné kefky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
91,75 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
348,52 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
technické činnosti-revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
576,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
prášky na pranie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
537,36 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
185,64 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
hroty proti vtákom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TIME FOR YOU s.r.o. |
46951814 |
|
142,20 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
449,23 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
dss pastuchov -The Hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
25.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
809,82 € |
22.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
